科室职责

审计内控管理部

1.拟定审计及内控相关的规章制度及年度审计、内控工作计划。

2.组织开展财务预算执行情况审计、财务决算审计、经济效益审计。

3.组织开展工程预决算审计，负责对院内基建修缮项目的预决算审计，合理确定工程造价，参与公开招标工程、内部招标工程的相关监督工作。

4.按照干部管理权限开展有关领导人员的任期经济责任审计。

5.开展固定资产购置和使用、药品和医用耗材购销、医疗服务价格执行情况、对外投资、工资分配、工会经等专项审计调查工作。

6.审计卫生、科研、教育和各类援助等专项经费的管理和使用。

7.负责组织落实医院的内部控制建设工作，包括研究建立内部控制制度体系、编订内部控制手册;组织召开内部控制领导小组会议;组织内控相关培训等。

8.负责牵头组织各相关职能部门制定相关业务层面的内部控制管理制度、流程，推动内部控制信息化建设，将权力制衡机制嵌入各项内部管理制度，并根据实施情况不断修订改进。

9.负责组织开展医院内部控制风险评估、内部控制自我评价及监督工作，制定内部控制评价工作方案并实施，编写风险评估及内控评价报告，并根据实际情况提出内部控制制度修改意见。

10.负责审计、内控的日常工作，执行审计实施方案，撰写审计工作底稿，组织编写内部控制报告及审计报告，完成各种审计、内控档案的归类、整理和移交。

11.配合外部审计相关工作。